Аванс за товар + ПРРО

[Iryna]

Добрий день! 

Підкажіть, як ви виходите із ситуації. Є товар, який виготовляється клієнту під замовлення. Клієнт вносить аванс. Раніше касир (Через вікно касира) проводив продаж окремим кодом як "Аванс за товар". В день, коли проводилась повна оплата за товар, тоді касир робив повернення "Авансу за товар" і пробивав чек на повну суму покупки.

У ситуації з фіскальними чеками, щоб зробити повернення на суму більше 100грн потрібно підписувати з клієнтом "Акт про видачу коштів". Тому схема, якою користувались раніше потребує підготовки додаткового документу, вказання паспортних даних клієнта і т.д. що є незручно і трудомістко.

Можливо у когось вже є відпрацьований алгоритм яким чином проводити операції з внесення Авансу через Вікно Касира?

А ще ситуація з зірочкою, коли аванс карткою, а решту вартості клієнт хоче оплатити готівкою.

Дякую!

[majachok]

Теж цікавить!!!

[molotokk]

Варіант:
берете аванс і виписуєте щось типу квитанції (роздрукувати кілька готових на а5 наприклад шаблонів. Пусте поле платника, товару і суми щоб заповнити від руки). Один примірник покупцеві, інший - разом з грошима в сейф/на поличку...
А при віддачі товару - забираєте решту суми і тоді вже даєте чек, і товар і проводите через програму.
Ми в себе робимо так, бо це самий адекватний поки що варіант. і не потрібно ніяких повернень і т.д.
п.с. я розумію що з точки зору ДФС це не зовсім правильно, але поки такий варіант придумав)

[Individium]

Доброго дня 😊
Теж цікавить, якщо передплату наприклад 100 грн, оплатили на розрахунковий рахунок або картку, як робити в цій ситуації, щоб і для дфс було норм і на звіт по доходу не впливало 

[Individium]

Тільки що зробив так:
В розхідній накладній:
Добавляємо товар, в графі кількість вказуємо наприклад 0,1(якщо передплата приблизно 10%) та пишемо суму передплати в графі "Ціна", натискаємо F10, друкуємо чек.
Потім після повної оплати пробиваємо той же товар тільки кількість вказуємо 0,9 та пишемо сумма післясплати 
Як варіант 

В віконці касира теж працює так, тільки треба гратися з кількістю, неможна вручну суму підкорегувати

[Iryna]

Варіант:
берете аванс і виписуєте щось типу квитанції (роздрукувати кілька готових на а5 наприклад шаблонів. Пусте поле платника, товару і суми щоб заповнити від руки). Один примірник покупцеві, інший - разом з грошима в сейф/на поличку...
А при віддачі товару - забираєте решту суми і тоді вже даєте чек, і товар і проводите через програму.
Ми в себе робимо так, бо це самий адекватний поки що варіант. і не потрібно ніяких повернень і т.д.
п.с. я розумію що з точки зору ДФС це не зовсім правильно, але поки такий варіант придумав)

От і ми так наразі працюємо, тобто фактично не проводимо товар до моменту повної оплати, але якщо клієнт хоче платити завдаток карткою (відповідно потрібно звітувати цю суму в дфс) тоді ця схема не працює.

[Iryna]

Тільки що зробив так:
В розхідній накладній:
Добавляємо товар, в графі кількість вказуємо наприклад 0,1(якщо передплата приблизно 10%) та пишемо суму передплати в графі "Ціна", натискаємо F10, друкуємо чек.
Потім після повної оплати пробиваємо той же товар тільки кількість вказуємо 0,9 та пишемо сумма післясплати 
Як варіант 

В віконці касира теж працює так, тільки треба гратися з кількістю, неможна вручну суму підкорегувати

Дуже цікавий варіант ))  Технічно спробувала, працює.
Але мінусом є те, що воно буде негативно впливати на наявні залишки товарів на складі. На приклад, клієнт замовляє матрац, на складі є матрац потрібної моделі та розміру, але клієнт просить зробити йому "щоб був такий, але у смужечку". Відповідно, за пропонованою схемою, ми беремо завдаток і списуємо 20% товару як аванс. Поки матрац у смужку виготовляється ми не зможемо продати наступному клієнту товар, що є у нас на складі, так як його лише 80% в наявності.

Ну і відповідно, якщо такого (чи подібного) товару взагалі нема на складі, то продати ті ж 20% ми не зможемо.

[molotokk]

Укрсклад дозволяє продавати товар в мінус

[Roman777]

   1 матрац на складі  Ви його продаєте але потрібно трохи інший .
Ви отримали аванс - пробили 0,1матрац видаткова і 0,9  рахунок фактура (резервуєте) і створююте прихідну накладну на такий же матрац
і тоді по складу у Вас буде 1матр. на складі і 0,9 у резерві   
потім коли клієнт забирає тоді з рахунку фактури робите видаткову потім видаляєте рахунок (або просто знімаєте з резерву)

[ОлександрСт]

   1 матрац на складі  Ви його продаєте але потрібно трохи інший .
Ви отримали аванс - пробили 0,1матрац видаткова і 0,9  рахунок фактура (резервуєте) і створююте прихідну накладну на такий же матрац
і тоді по складу у Вас буде 1матр. на складі і 0,9 у резерві   
потім коли клієнт забирає тоді з рахунку фактури робите видаткову потім видаляєте рахунок (або просто знімаєте з резерву)

Мені здається ,що через Вікно касира така операція не можлива..

[HumanKM]

Дійсно є така проблема з укрскладом.
Я втратив частину клієнтів з-за цього.
От уявіть, мав такі магазини:

1. Вікна-Двері. Майже все під замовлення. Потрібна зручна можливість брати аванси, робити на це фіскальні чеки, тощо

2. Меблі. Те саме. Є виставка, а продаж переважно по предоплаті.

3. Системи опаленні (котли, колонки...) Те саме...

4. Ще багато цих магазинів дають розсрочку (від магазину, а не банку) і треба відповідно розбивати платіж наприклад на 6 частин. Приймати ці платежі в ідеалі в касовому вікні. Бо формат магазинів такий, що в них окрім касирів і власника персоналу більше не має.

Але це все побажання, які нажаль часто конфліктують чи то з бугалтерією, чи з податковою...