Взаєморозрахунки з контрангентом....

[Figa]

Дуже часто користуюсь звітом "Взаєморозрахунки з контрангентом : деталізація по товару", але в цьому звіті зверху йдуть накладні а всі касові ордери внизу сторінки.
Чи можна зробити так, щоб документи йшоли в хронологічному порядку за датою, для зручності відслідкування руху товар-гроші. Клієнту важко розібратись коли він отримував товар, а коли вдправляв гроші. Буду дуже вдячний за відповідь, а ще більше за форму.

[admin]

Как вы выписываете кассовые на основе накладных?

[Figa]

ну я клієнту відправляю товар я виписую на його ім'я видаткову накладну, а коли він мені присилає гроші, я виписую на його ім'я прихідний касовий ордер.
У звіті всі ВН зверху сторінки, а ПКО внизу сторінки. А я б хотів, щоб ВН і ПКО йшли в хронологічному порядку за датою.
Наприклад :

Видаткова накладна №0001 від 1.09.2008
  1.  Товар№1   20 грн.    3 шт     60 грн
  2.  Товар№2   15 грн.    1 шт     15 грн.
            Всього по документу :    75 грн.

Видаткова накладна №0002 від 5.09.2008
  1.  Товар№2   15 грн.    4 шт     60 грн.
            Всього по документу :    60 грн.

Прибутковий касовий ордер №00001 від 5.09.2008  135 грн.

Видаткова накладна №0002 від 10.09.2008
  1.  Товар№1   20 грн.    10 шт     200 грн.
              Всього по документу :    200 грн.

Прибутковий касовий ордер №00002 від 12.09.2008  200 грн.

Залишок на кінець 0 грн.

Сподіваюсь мені вдалось передати суть проблеми))

[admin]

Выписывайте кассовые на основе накладной используя группу документов (в справке описано), будет быстрее и отчетность будет группировать группу документов. Также можно объединить уже выписанные документы в группу.