Добрый день
раньше не нужно было ,но сейчас столкнулся с надобностью количества на складе
И ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
1. есть товар , его количество - 1шт
2. открываю клиента и выписываю счёт фактуру на данный товар
3. в примечании ставлю что счёт оплачен
4. НО ОТКРЫВАЮ ВЫПИСАТЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЭТОТ ЖЕ ТОВАР , И ОН ЕСТЬ И ОПЯТЬ 1шт
может я что то не так делаю????
дело в том что выписал людям счёт (примерно неделю назад) и этот товар (который они ещё не оплатили ) уже стоит в минусах
подскажите что не так нажимал
у меня сетевая версия 4.25
Списывает документы: расходная, перемещение, списание, возврат поставщику. Счет товар не списывает это просто счет, это не факт движения товара. Используйте группы товаров для выписки накладной на основе счета, в справке описано.
но проблема в том , что бюджетные организации работают через казначейство где требуется к счёту накладная сразу .....я и выписываю счёт и накладную
но бывает что счёт не оплачивают а по моим документам товара уже нет....
как быть?
Цитата: AVDcomp від Серпень 10, 2007, 18:16:35
но проблема в том , что бюджетные организации работают через казначейство где требуется к счёту накладная сразу .....я и выписываю счёт и накладную
но бывает что счёт не оплачивают а по моим документам товара уже нет....
как быть?
По моему есть галочка - не проводить документ. Поидее должно помочь.