Дуже часто користуюсь звітом "Взаєморозрахунки з контрангентом : деталізація по товару", але в цьому звіті зверху йдуть накладні а всі касові ордери внизу сторінки.
Чи можна зробити так, щоб документи йшоли в хронологічному порядку за датою, для зручності відслідкування руху товар-гроші. Клієнту важко розібратись коли він отримував товар, а коли вдправляв гроші. Буду дуже вдячний за відповідь, а ще більше за форму.
Как вы выписываете кассовые на основе накладных?
ну я клієнту відправляю товар я виписую на його ім'я видаткову накладну, а коли він мені присилає гроші, я виписую на його ім'я прихідний касовий ордер.
У звіті всі ВН зверху сторінки, а ПКО внизу сторінки. А я б хотів, щоб ВН і ПКО йшли в хронологічному порядку за датою.
Наприклад :
Видаткова накладна №0001 від 1.09.2008
1. Товар№1 20 грн. 3 шт 60 грн
2. Товар№2 15 грн. 1 шт 15 грн.
Всього по документу : 75 грн.
Видаткова накладна №0002 від 5.09.2008
1. Товар№2 15 грн. 4 шт 60 грн.
Всього по документу : 60 грн.
Прибутковий касовий ордер №00001 від 5.09.2008 135 грн.
Видаткова накладна №0002 від 10.09.2008
1. Товар№1 20 грн. 10 шт 200 грн.
Всього по документу : 200 грн.
Прибутковий касовий ордер №00002 від 12.09.2008 200 грн.
Залишок на кінець 0 грн.
Сподіваюсь мені вдалось передати суть проблеми))
Выписывайте кассовые на основе накладной используя группу документов (в справке описано), будет быстрее и отчетность будет группировать группу документов. Также можно объединить уже выписанные документы в группу.