подскажите, плиз, как составить счёт, если клиент приходит и оплачивает товар вначале, и в основном частичной предоплатой, а потом только делается заказ и приобретается товар? чтобы помнить потом про все эти "взносы", может колонку какую создать? помогите,а?!
Создаете счет-фактуру. На основе счета через Группу документов можно провести и документы оплаты (ПКО и входящее платежное поручение), и форму-заказ (для заказа товаров у поставщика), и приходную накладную (для внесения товара) и расходную накладную (когда Клиент придет за отгрузкой).
Ваши предоплаты можно просмотреть в отчетах "Взаиморасчеты с контрагентами".
Выписывается счет-фактура на клиента с товаром который надо (даже если его нет в наличии).
В ручном режиме выписке к счет-фактуре выписываются приходные кассовые ордена по мере поступлении денег
На основании счет-фактура выписывается расходная накладная, когда выдается товар.
В примечаниях к документу можно описать, когда и поскольку будут оплаты