Группа документов: счет форма-заказ + приходная накладная + акт инвентаризации.
Поделитесь опытом, кто как делает.
УСЛОВИЕ:
1. создаем поставщику «счет форма-заказ» пример (100 наименований, 500позиций)
2. У поставщика есть из моего заказа 70-80%, еще он всунет висяки « случайно», перепутал.
3. получаем товар и накладную от поставщика ( в накладной тоже как правело пересорт)
4. Мы создаем на основании заказа приходную накладную и потом кладовщик пол дня проверяет несоответствие заказа и приход товара. Или кладовщик создает свою приходную накладную на основании полученного товара и закупщик день тратит на сверку с накладной поставщика и своим заказом.
ВОПРОС.
Как можно сократить время на проверку?
Например:
1. На основании «счет форма-заказ» делаем «акт инвентаризации» и сразу видим что нам недодали и что всунули лишнее, но такой возможности нет.
2. На основании «счет форма-заказ» делаем «накладная на перемещение» и переносим на склад переучет, потом делаем акт инвентаризации и переносим обратно, вроде как тоже неправильно, и мудрено, и нельзя проверять сразу несколько наклонных.
Разговоры с поставщиком бесполезны, ответ один: «берите и проверяйте сами».