Доброго вечора. Користуюсь УкрСкладом 2 день, тому прошу допомоги. Суть така:
Вніс залишки в базу і зіткнувся з проблемою. в мене є неоплачені накладні по товару, тобто я маю заплатити за цей товар постачальнику, а він в мене в залишках вже є. Прихідних накладних немає. А за товар заплатити потрібно.
Запитання: "Як внести кошти на користь постачальник?"
p.s. Розумію що треба було через прихідні накладні вносити товар за який ще не заплачено, але вже вніс залишки. :'(
Дякую.
Поки писав.. прийшло в голову: Якщо створити прихідний касовий ордер на відповідного постачальника з мінусовою сумою(заборгованість перед постачальником) чи буде правильний разрахунок товару, грошей?.
Провірив в звітах показує прихід і розхід правильно(хто кому винен), залишки товарів правильно. Чи це не дуже правильно?
Остатки следовало внести документом Внесение остатков (те, за которые уже заплатили). Неоплаченный товар следовало вносить приходными накладными. Т.е. вы все правильно поняли.
Если есть возможность и объем работы посильный, вы можете выписать приходные накладные на основе документа внесение остатков.
Если же нет, то:
Не используйте документы с отрицательными суммами. Хотя большая часть отчетов (а может быть и все) может реагировать на это нормально.
Пользуйтесь предвиденным поведением программы.
Внесите расходный кассовый ордер, если хотите создать задолженность перед поставщиком (можете в дополнительных полях внести какой-то текст, который будет значить, что РКО "фиктивный".
Дякую,TheOK
з касовими ордерами нічого не получится. :( каса не сходится. напевно буду вносити все заново.
Цитата: denim від Квітень 07, 2013, 19:19:50
Дякую,TheOK
з касовими ордерами нічого не получится. :( каса не сходится. напевно буду вносити все заново.
По кассе понятно. Возможно, облегчит вашу участь, если выписывать приходную накладную через группу документов на основании документа, которым вносили остатки
якщо можна, розпишіть по кроках.а то я не зрозумів. :)
Если вы вносили товар документом Внесение остатков, в таком случае:
1) выбираете какой-то документ Внесение остатков
2) Жмете кнопку Группа документов (внизу экрана архива документов)
3) Ручная выписка->Приходная накладная
4) Удаляете лишний товар, вносите необходимые данные..
Можете еще создать копию какого-то документа Внесение остатков (кнопка Как шаблон внизу экрана архива документов), его подкорректировать и затем выписывать приходные накладные...
Все зрозумів... Напевно так теж не получится. поясню чому.
1. Товар отримав тиждень назад.
2. Я його продав.
3. я не буду мати що поставити на прихід,тобто товар залишився частково, а гроші я заплатив іншому постачальнику.
Ось як виглядає робота магазину.
Все що мені потрібно це внести заборгованість перед постачальником.
А якщо поросити розробника щоб він прописав початкові дані?
Вариантов создать задолженность перед поставщиком предостаточно.
Подумайте над следующим:
1) Заходите в Опции->Параметры, закладка Система, отмечаете Проводить услугу в накладных (после всей процедуры можете убрать обратно, впрочем, я бы не убирал...)
2) Закрываете
3) Создаете какой-то товар-услугу (отмечаете в справочнике товаров ПЕРЕД сохранением НОВОГО товара, что это услуга, а не товар)
4) Проводите приходную накладную на указанную сумму (т.е. ставите необходимую цену) от поставщика, перед которым нужно создать задолженность.
TheOK, велике спасибі. Все працює. ;)
Проблема вирішена..