Доброго времени суток!!!
Интересует печатная форма расходной накладной в таком виде, чтоб в теле накладной выводился общий долг покупателя,а не только сумма по этой накладной. Это реально?? Если да помогите,небезвозмездно.
Цитата: harlamoff від Березень 12, 2013, 19:41:25
небезвозмездно.
Есть тема специальная
http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php/topic,2307.0.html (http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php/topic,2307.0.html)
Я выкладывал такой отчет. Смотрите в http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php/topic,102.0.html (http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php/topic,102.0.html)
п.с. и сам не нашел))) поэтому только что выложил. Смотрите там.
Просмотрел работает. Сумма не будет совпадать если есть несколько фирм. А Если одна, то да возьмётся с баланса по клиенту. Ну и соответственно долг этот не на определённую дату накладной, а на данный момент.
Ну правильно - общий долг. То, что и просил автор темы! (вот если бы реализовали такую функцию, о которой я уже неоднократно просил- баланс после каждой операции с контрагентом чтобы фиксировался, тогда можно было бы сделать и на текущую дату). а с несколькими фирмами не работал, здесь уже не помогу...
Цитата: victorpolo від Березень 13, 2013, 13:26:03
...(вот если бы реализовали такую функцию, о которой я уже неоднократно просил- баланс после каждой операции с контрагентом чтобы фиксировался, тогда можно было бы сделать и на текущую дату). а с несколькими фирмами не работал, здесь уже не помогу...
После каждой операции баланс сохранять нет смысла, что произойдет если вы выпишите документ задним числом? Тогда все данные поплывут...
Если работа происходит в нескольких фирмах или нужно выводить данные по различным валютам, здесь нужно внутри шаблона создавать отчет (компонент FIBQuery).
Однажды я столкнулся с ситуацией, что данные в колонке баланс справочника клиентов не совпадали с данными по отчету (суммировали по всем активным фирмам). Но не стал разбираться, т.к. база не моя....
Цитата: TheOK від Березень 13, 2013, 14:24:47
После каждой операции баланс сохранять нет смысла, что произойдет если вы выпишите документ задним числом?
А что происходит с общим балансом, если вы выпишите документ задним числом? не плывет? :)
Вот так можно сделать и с текущим на определенный момент! Не нужно ничего сохранять! Весь баланс пересчитывается, если выписать задним числом! Просто как то(вот только как??? :-[ ) нужно сделать доп.колонку, где будет выводиться текущий баланс после очередной приходно-расходной операции. У нас есть клиенты, у которых баланс за целый год не бывает в нуле... сверяться за весь год достаточно сложно и долго... А при совпадающем балансе, например, в сентябре- уже куда легче!