Как несколько счетов свести в одну накладную????? ???
Такой функции нет, только в списке доработок.
Цитата: admin від Грудень 08, 2010, 11:59:31
Такой функции нет, только в списке доработок.
Можно ли в 2011 году расчитывать на работу функции перетягивания товара в накладную из нескольких счетов?
Цитата: reflex136 від Березень 11, 2011, 17:14:28
Цитата: admin від Грудень 08, 2010, 11:59:31
Такой функции нет, только в списке доработок.
Можно ли в 2011 году расчитывать на работу функции перетягивания товара в накладную из нескольких счетов?
Будут пожелания
на поддержку, приоритет будет подыматься и сделается быстрее, никто не пишет другие доработки подымаются и делаем их.
Хочу присоединиться к инициативе высказанной на форуме по поводу доработки - выписки общей накладной по нескольким счетам. На поддержку написал.
В продолжение этой темы , также хочу попросить о следующей , не менее важной доработке , например если счет оплачивается частями , а клиенту нужны отгрузочные документы по каждой оплате . Т.е. хотелось бы получить возможность типа отметить в счете , который оплачен частично , позиции товара , которые оплачены и сформировать из этих отмеченных позиций отгрузочную накладную или дочерний счет. Эти отмеченные позиции , по которым будет создана отгрузочная накладная или дочерний счет , должны корректно удалиться из основного счета (т.е. по этим товарным позициям должно скорректироваться количество в справочнике товаров). Ну а далее на основе этих отгрузочных накладных , можно будет сделать дочерний счет и налоговую накладную , или отгр. и налоговую накладные. В идеале должна быть возможность указания количества по тем товарным позициям , которые выбираются из основного счета , для создания отгрузочной накладной или дочернего счета. Другими словами - после отметки нужных товарных позиций , нажимаем кнопку к примеру "СОЗДАТЬ" и открывается привычное нам окно выписки отгрузочной накладной или счета , где можно подкорректировать количество т.е. например , если в основном счете выписаны
1. Прцессор АМD - 20шт. х 10грн.
2. Сетевая карта - 5шт. х 5грн
3. .....
4. .....
.........
n. ......
клиент оплатил позицию "2" полностью 5шт. , а поз. "1" - оплатил 12шт. , мы отмечам позиции "2" и "1" , нажимаем "СОЗДАТЬ" , корректируем количество , нажимаем "СОХРАНИТЬ" , получаем новый документ , а в основном счете , удаляется позиция "2" полностью и 12шт. позиции "1" , а 8шт. позиции "1" и остальные товарные позиции "3"-"n" - остаются.
Об этом также написал на поддержку , кто согласен присоединяйтесь.
5nizza, я уже давно за подобное отписывался, малый приоритет вот и все дела