Правильноe внесенте данных в УкрСклад 6

[Ziga]

Кто-то из более опытных пользователей данной программы, может мне подсказать правильность поочередности внесения данных. В том случае, если у меня розничный магазин и из первичных документо, вводить я буду только приходные накладные. Дело в том, что приходную накладную я ввела, но введенные мною данные не поддтягиваются ни в один отчет! Как правильно вносить данные, что бы потом можно было сделать отчет по продажам и посмотреть остатки? Отдельно вносить с приходных накладных все товары в "Товары"? ..... а потом отдельно формировать приходную накладну? Или как??

[Creat]

Як вам зручніше так і робіть:
1 варіант Опції - параметри - довідники - автоматичне коригування ціни товару - виставляєте необхідні вам позиції. Ціна буде переноситись з накладної в довідник.
2 варіант - при введенні прихідної накладної заводите необхідний вам товар і в ньому виставляєте потрібні вам ціни, а потім вже добавляєте цей товар в накладну. Якщо товар вже є в довіднику, то при потребі міняєте ціни на необхідні вам і тоді добавляєте цей товар в накладну.
Звіти є різні - в одних беруться ціни з довідника, в інших з документів.

[Ziga]

Так, с этим понятно! Спасибо. Вносим наименование товаров в "Товары", необходимые позиции подтягиваем в приходную накладную, тем самым ее формируя.
Теперь столкнулась с другим вопросом. Что нужно сделать в программе УкрСклад 6, для того чтобы оприходовать товар? Как его нужно правильно отметить, что бы он отображался в отчетах как "проданный товар", но и учитывать что бывают варианты возврата товара поставщику. Напимер, 5 кг. молочной колбасы поступило на склад. Из них 4,5 кг. было продано клиентам и соответсвенно была получена определенная прибыль с этой позиции, а 0,5 кг, было возвращенно поставщику с учетом цены закупки. Как это правильно оформитьь в программе? ....запуталась

Необходимо просто списать товар, если да, то как это правильно сделать?
Или оформить расходную накладную, или выписать счет-фактуру?
Как правильно отобразить то, что товар продан? Или продан частично, а остаток еще есть...

[victorpolo]

Напимер, 5 кг. молочной колбасы поступило на склад. Из них 4,5 кг. было продано клиентам и соответсвенно была получена определенная прибыль с этой позиции, а 0,5 кг, было возвращено поставщику с учетом цены закупки. Как это правильно оформитьь в программе? ....запуталась

Необходимо просто списать товар, если да, то как это правильно сделать?

Есть такой документ "Возвратная накладная (поставщику)". Укажите там кол-во и цену возвращаемого товара.

[Ziga]

А как быть с оприходыванием товара?
Через какую функцию это оформлять?!
Как отобразить что товара нет на складе, а деньги за него получены, тоесть товар оприходован/продан?

[TheOK]

А как быть с оприходыванием товара?
Через какую функцию это оформлять?!
Как отобразить что товара нет на складе, а деньги за него получены, тоесть товар оприходован/продан?

Товар приходуется приходной накладной (поступает на склад), продается расходной накладной (если через окно кассира, то необходимо провести проводки)

[phanex]

А подскажите, пожалуйста, как правильно забивать и проводить товары, идущие в упаковках?
К примеру, у меня в магазин приходят ароматические свечки в упаковке по 18 штук. Я их продаю в розницу, по одной.

Закупочную цену, импортирую из инвойсов в экселе.

Есть ли какой-то способ раскрыть упаковку или только вбивать "Свечка ароматическая" 18 шт. и цена/18?

[Creat]

или только вбивать "Свечка ароматическая" 18 шт. и цена/18?

Я роблю так і іншого зручного способу не знайшов. Ще  складніше якщо продавати і упаковкою і поштучно і різною ціною.
Тоді роблю так: Завів клієнта свічка, видатковим видаю йому упаковку по прихідній ціні і далі ставлю на прихід від нього також по прихідній ціні але вже 18 штук Свічка 1 штука. Ну і відповідно різна видаткова ціна, бо й націнки різні. Якщо все провів правильно баланс на клієнті свічка - 0 або пару копійок від заокруглення.
Колись пропонував щось розробити для цього, але немає великої потреби. Та і продавці вже звикли. Головне коли розпаковуєш упаковку не забути провести дві накладні.
А вам якщо продаєте тільки поштучно, то так і ставити на прихід.

[phanex]

Дякую, так і буду робити.

А ще питання: дивлюсь при імпорті з таблиці є можливість імпортувати в поле "зображення". Але як це зробити? Було б дуже зручно, тому що руками - забагато клопоту, зафігачити посилань на картинки прямо в екселі не так же й важко.

upd. Також можливо дурне запитання. А як проводиться/зписується упаковочні матеріали. Припустимо, пакетики, всілякі паперові обгортки?

[Creat]

Так можна
http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php/topic,3387.msg20910.html#msg20910
Упаковочні ми продаємо. Але ви можете поставити продажну ціну 0 і проводити в чеку, вони будуть списуватись і ви будете бачити реальний залишок їх на складі.

[phanex]

Дякую, те що треба!

Щодо упаковки, я так розумію, якщо вказати руками відпускну ціну, то перерахунок цін в групі не буде її чіпати?
Чи краще упаковочні штуки класти в окрему групу?

[Creat]

Якщо у вас стоїть перерахунок ціна прив'язаний до групи, то краще звичайно в окрему групу.

[phanex]

А як правильно оформлювати товар, котрий береться під реалізацію? Тобто розрахунок з постачальником після продажу.