Приемка ВТОРСЫРЬЯ

[DILEMMA]

Зубры Укрсклада, подскажите пожалуйста КАК можно организовать учет приема вторсырья от населения в Укрскладе? Структура такая.
1-й ВАРИАНТ: ФИО может сдать допустим в один день 15 видов вторсырья в любом весовом или штучном виде, происходит оприходывание 15 видов вторсырья по своим расценкам в ЗАГОТКОНТОРЕ, так происходит на протяжении года и в конце отчетного периода ФИО получает распечатку о количестве сданного вторсырья за год по 15 видам и с ОБЩЕЙ суммой денежек за год. Сданное вторсырье далее по цепочке уходит от ЗАГОТКОНТОРЫ на завод по переработке, завод расплачивается с ЗАГОТКОНТОРОЙ денежкой, которая в свою очередь поступает от ЗАГОТКОНТОРЫ на ЕРЦ ФИО в счет оплаты квартплаты. 
2-ой ВАРИАНТ: ФИО может сдать допустим в один день 15 видов вторсырья в любом весовом или штучном виде, происходит оприходывание 15 видов вторсырья по своим расценкам в ЗАГОТКОНТОРЕ, и ЗАГОТКОНТОРА должна выдать ФИО денежку. Сданное вторсырье далее по цепочке уходит от ЗАГОТКОНТОРЫ на завод по переработке, завод расплачивается с ЗАГОТКОНТОРОЙ денежкой.
ВОПРОС задачи: Как правильно организовать 1. Кто ПОСТАВЩИК? 2. Кто КЛИЕНТ? 3. Что должно являться СКЛАДОМ и что должно быть в группах и подгрупах? 4. Что является ТОВАРОМ и как его принять если он весовой, со штучным вроде не так проблематично будет. Жду здравых мыслей.

[vasos]

1. Кто ПОСТАВЩИК? 2. Кто КЛИЕНТ?

А в каком месте цепочки будет вести учет УС?

3. Что должно являться СКЛАДОМ и что должно быть в группах и подгрупах? 4. Что является ТОВАРОМ

Склад - это место хранения товара, соответственно складом должно являтся то место, где хранятся ТМЦ.
Если все 15 видов вторсырья это конечное дробление ТМЦ - то это и есть товар и собственно он и должен находится в группах и подгруппах.

и как его принять если он весовой, со штучным вроде не так проблематично будет. Жду здравых мыслей.

А с весовым-то в чем проблема-то?
Предложить конкретную схему сложно так как непонятно "А в каком месте цепочки будет вести учет УС?".

[DILEMMA]

Пошла вода в хату наконец то:

А в каком месте цепочки будет вести учет УС?

УС начинает работу с ПОСТАВЩИКА вторсырья, конкретно с ФИО, который будет поставлять МУСОР в контейнер на СКЛАД его надо учесть по 15 видам как в весовом так и штучном ПРИХОДЕ.

Склад - это место хранения товара, соответственно складом должно являтся то место, где хранятся ТМЦ.
Если все 15 видов вторсырья это конечное дробление ТМЦ - то это и есть товар и собственно он и должен находится в группах и подгруппах.

Со структурой вроде определился как то так на скрине

А с весовым-то в чем проблема-то?

как правильно организовать учет если может зайти 1,1 кг или 2,3 кг стекла, а в справочнике товара что выбрать за основу товара 1 кг

[DILEMMA]

и еще КЛИЕНТОМ должен являться ЗАВОД ПЕРЕРАБОТЧИК?

[vasos]

Я правильно понимаю, Вы являетесь Заготконторой?
Если так, то:
Завод - клиент, которому Вы продаете ТМЦ, ФИО - поставщики, от которого Вы получаете ТМЦ. Приходный кассовый ордер от клиента "завод", когда получаете деньги, Расходный кассовый ордер на поставщика "ФИО", когда отдаете деньги за ТМЦ и не важно это будут бумажные деньги, либо на счет ЕРЦ.

как правильно организовать учет если может зайти 1,1 кг или 2,3 кг стекла, а в справочнике товара что выбрать за основу товара 1 кг

Вот так и организовывайте. УС не различает весовой или штучный товар, а название ед.изм. - это просто название, которое ни к чему не обязывает. По скольку Вы принимаете товар в кг, продаете скорее всего тоже в кг, то и учет нужно вести в кг.

[DILEMMA]

а как быть если "Расходный кассовый ордер на поставщика "ФИО", за сданый ТМЦ" надо выписать СЕГОДНЯ когда в кассе 0 грн, и "Приходный кассовый ордер от клиента "завод", когда получаете деньги," происходит через ГОД?

[vasos]

а как быть если "Расходный кассовый ордер на поставщика "ФИО", за сданый ТМЦ" надо выписать СЕГОДНЯ когда в кассе 0 грн, и "Приходный кассовый ордер от клиента "завод", когда получаете деньги," происходит через ГОД?

Элементарно. Нужно сделать, чтобы в кассе был не 0. Вы же где-то взяли деньги, которые заплатите поставщику ФИО? Вот их и нужно принять в кассу. Я для этого пользуюсь поставщиком "Виртуальный поставщик".

[DILEMMA]

Элементарно. Нужно сделать, чтобы в кассе был не 0. Вы же где-то взяли деньги, которые заплатите поставщику ФИО? Вот их и нужно принять в кассу. Я для этого пользуюсь поставщиком "Виртуальный поставщик".

в том то и дело что МУСОР приходит и засчитывается в виде "виртуальных денег" которые потом придут ФИО на ЕРЦ после оплаты ЗАВОДОМ за полученый МУСОР.

[vasos]

в том то и дело что МУСОР приходит и засчитывается в виде "виртуальных денег" которые потом придут ФИО на ЕРЦ после оплаты ЗАВОДОМ за полученый МУСОР.

И в чем проблема, приняли мусор при помощи ПН, деньги не отдали? нет. значит РКО не делаем. Долг перед ФИО вырос на сумму ПН. Получили деньги от Завода - сделали ПКО. Отослали деньги на ЕРЦ, сделали РКО на ФИО. Все, долг обнулился. Попробуйте смоделировать ситуацию движения в УС, посмотрите отчеты по взаиморасчетам и все станет на свои места. Только каждому движению товара/денег должен соответствовать документ ПН,РН/ПКО,РКО.
Из личного опыта: иногда то, что тяжело представить в голове, очень легко доходит через практику.

[DILEMMA]

спасибо

[vasos]

спасибо

Всегда пожалуйста :-)