Как посчитать баласнс с поставщиком

[BOBKA]

Ставлю товар на приход от нескольких поставщиков, все в один склад. Причем с один поставщик по факту остальные в отсрочку, как сделать так чтобы видно было сколько я кому должен ? Есть отчет взаиморахунки с контагентами по документам - он показывает сколько товара я взял на какую сумму ( ну т.е все устраивает) вот только как внести оплаты на поставщика ( ну или как сказать правильно) у меня в колонке розхид - нули. я ж товар со склада общего списываю.
Помогите а то на листочках вести взаиморасчеты тяжело уже ( был один поставщик устраивало)

[ocet2010]

1    19.11.2008   8     Видатковий касовий ордер   12545,00      0,00
2    19.11.2008   2     Видаткова накладна                 519,60      0,00
3    19.11.2008   1     Прихідна накладна                     0,00      8334,74
4    19.11.2008   2     Прихідна накладна                    0,00      12323,88
5    20.11.2008   9     Видатковий касовий ордер          2060,00      0,00
6    20.11.2008   5     Видаткова накладна                         219,60      0,00
7    20.11.2008   4     Прихідна накладна                      0,00      11622,70
8    22.11.2008   10     Видаткова накладна                  563,40      0,00
9    22.11.2008   12     Видатковий касовий ордер          400,00      0,00
10    24.11.2008   16     Прихідна накладна                   0,00      3715,00
11    24.11.2008   17     Прихідна накладна                   0,00      625,00
12    25.11.2008   22     Прихідна накладна                   0,00      16803,01
13    25.11.2008   26     Прихідна накладна               0,00      6060,00
14    26.11.2008   29     Прихідна накладна                0,00      553,99
15    27.11.2008   33     Прихідна накладна                0,00      7435,50
16    28.11.2008   35     Прихідна накладна                     0,00      2440,00
17    29.11.2008   41     Прихідна накладна                     0,00      7996,64
18    29.11.2008   28     Видатковий касовий ордер            14710,00      0,00
19    01.12.2008   42     Прихідна накладна                        0,00      5002,50
20    01.12.2008   29     Видатковий касовий ордер             10600,00      0,00
21    02.12.2008   46     Прихідна накладна                        0,00      6070,33
22    03.12.2008   49     Прихідна накладна                        0,00      1150,50
23    03.12.2008   50     Прихідна накладна                         0,00      19781,00
24    03.12.2008   34     Видатковий касовий ордер    4900,00      0,00
Всього:                                                        46517,60      109914,79
Різниця:                                                  0,00      63397,19
Залишок на початок:                                                             0,00      
Залишок на кінець:                                                       63397,19      
все вроде считает, или вопрос не корректно поставлен!
Кассовый ордер надо оформлять, в частности Расходно Кассовый Ордер

[geographic]

Ставлю товар на приход от нескольких поставщиков, все в один склад. Причем с один поставщик по факту остальные в отсрочку, как сделать так чтобы видно было сколько я кому должен ? Есть отчет взаиморахунки с контагентами по документам - он показывает сколько товара я взял на какую сумму ( ну т.е все устраивает) вот только как внести оплаты на поставщика ( ну или как сказать правильно) у меня в колонке розхид - нули. я ж товар со склада общего списываю.
Помогите а то на листочках вести взаиморасчеты тяжело уже ( был один поставщик устраивало)

В довіднику клієнтів є колонка "баланс". В ній є баланси ваших клієнтів, або постачальників. Залежно від того чи вам винні чи ви комусь винні буде відповідна сума з - або з +. А вносити гроші на баланси треба через розхідний або прихідний касовий ордера.

[vovich]

если приходная цена в дол., расчет с поставщиком тоже в дол., а баланс в гривне, почему? как сделать что б калькулятором не пользоваться

[admin]

если приходная цена в дол., расчет с поставщиком тоже в дол., а баланс в гривне, почему? как сделать что б калькулятором не пользоваться

Все отчеты делаются в основной валюте, но есть и исключения. При формировании отчета выберите валюту доллар и будет вам в долларах.