Проблема з Податковою декларацією з ПДФО.

Symbolic · Березень 14, 2011, 21:24:56

Програма ре втягує дані наприклад за лютий 2011 не бере за ІІ половину січня.Може це в мене тільки такого "умілого"?

moder · Березень 15, 2011, 09:43:20

Цитата: Symbolic від Березень 14, 2011, 21:24:56
Програма ре втягує дані наприклад за лютий 2011 не бере за ІІ половину січня.Може це в мене тільки такого "умілого"?

В какой рядок и какие данные не втягивает?

moder · Березень 15, 2011, 11:34:08

Цитата: Pavlo від Березень 15, 2011, 09:54:57
Цитата: Symbolic від Березень 14, 2011, 21:24:56
Програма ре втягує дані наприклад за лютий 2011 не бере за ІІ половину січня.Може це в мене тільки такого "умілого"?
Не только у Вас. При формирования отчета за январь, туда "втягивает" оплату за декабрь, проведенную в декабре,
а оплата налогов, проведенных в отчетном месяце = не суммируется

Платежные поручения за Декабрь, проведенные в Декабре никак не могут попадать в отчетный период Январь.
Оплата налогов, проведенных в отчетном месяце, суммируется.

!Важно проводить платежное поручение через "Оплата налогов" из архива "Расчет ЗП", в этом случае документу "Платежное поручение" будет присвоен период, за который производится оплата НДФЛ по документу-основанию (период документа "Расчет ЗП" на основе которого формируется платежное поручение).
Это важно при заполнении рр.4,5 отчета по НДФЛ.

Pavlo · Березень 15, 2011, 12:00:13

Цитата: moder від Березень 15, 2011, 11:34:08

Платежные поручения за Декабрь, проведенные в Декабре никак не могут попадать в отчетный период Январь.
Оплата налогов, проведенных в отчетном месяце, суммируется.

!Важно проводить платежное поручение через "Оплата налогов" из архива "Расчет ЗП", в этом случае документу "Платежное поручение" будет присвоен период, за который производится оплата НДФЛ по документу-основанию (период документа "Расчет ЗП" на основе которого формируется платежное поручение).
Это важно при заполнении рр.4,5 отчета по НДФЛ.

Ой! Прошу прощения, спутал программы!

Symbolic · Березень 15, 2011, 23:07:24

В какой рядок и какие данные не втягивает?
Не втягивает 2,4,5,6 рядки.А что делать чтобы втягивало и откуда?

Pavlo · Березень 16, 2011, 11:52:27

Цитата: Symbolic від Березень 15, 2011, 23:07:24

В какой рядок и какие данные не втягивает?
Не втягивает 2,4,5,6 рядки.А что делать чтобы втягивало и откуда?

Рядок 2-выплаченная зарплата в отчетном месяце.Откройте документ Расчет ЗП. В строке есть графы Выплата и Дата выплаты. там должны быть, соответственно, сумма и дата.Дата долна попадать в отчетный месяц.Если в этом месяце зрпл не выплачивалась, то в Р2 будет прочерк.
4й рядок. Сюда попадает перечисленный в отчетном месяце налог (Формируется платежкой НДФЛ из Уплаты налогов.Когда формируете платежку, обратите внимание на строку, указ.месяц за который платится налог.Дата платежки должна попадать в отчетный месяц.Если не платили, то в Р4 будет прочерк.
В Р5 попадает число из платежки, созданной в отчетном месяце, но с оплатой налога за месяц предшествующий напр.оплата в феврале налога за зарплату января.
В Р6 попадает налог не перечисленный, но тут есть нюанс. Если формировать отчет после установленной даты выплаты зрпл, прога считает налог перечисленным и не вносит его в Р6. Пробуйте формировать отчет ДО выплаты зарплаты за отчетный месяц. Гляньте здесь http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php?topic=1467.0 Ответ #13 : Марта 10, 2011, 14:09:37

sova-sovushka · Квітень 12, 2011, 10:57:19

здравствуйте...
В Р6 попадает налог не перечисленный, но тут есть нюанс. Если формировать отчет после установленной даты выплаты зрпл, прога считает налог перечисленным и не вносит его в Р6. Пробуйте формировать отчет ДО выплаты зарплаты за отчетный месяц. Гляньте здесь http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php?topic=1467.0 Ответ #13 : Марта 10, 2011, 14:09:37
я не успела сформировать отчёт до выплаты з/п, а если бы и успела, почему-то нет функции сохранить этот отчёт. как быть? я не могу сдать нормальный отчёт, потому что в сформированном после искажена дата выплаты з/п

moder · Квітень 12, 2011, 11:06:34

Цитата: ctac від Квітень 07, 2011, 10:52:04
програма не втягує дані в 14 рядок сума заборгованості зарплати на перше число місяця, що настає за звітним (строк сплати якої не настав)

Какая у Вас дата выдачи ЗП за 2 половину месяца?

sova-sovushka · Квітень 12, 2011, 11:25:39

у нас вообще по март месяц включительно выплачивалась з/п по старому, т.е. 05.04.2011

moder · Квітень 12, 2011, 11:44:43

Цитата: sova-sovushka від Квітень 12, 2011, 11:25:39
у нас вообще по март месяц включительно выплачивалась з/п по старому, т.е. 05.04.2011

В документе "Расчет ЗП" установлена дата выплаты ЗП 05.04.2011г.? Если да, в отчет также попадет эта дата в р.7.

sova-sovushka · Квітень 12, 2011, 11:48:20

я это прекрасно понимаю...только отчёт который я формировала до 05.04.2011 не сохраняется...пришлось делать после 05.04.2011 и там уже искажённые данные

moder · Квітень 12, 2011, 11:56:52

Цитата: sova-sovushka від Квітень 12, 2011, 11:48:20
я это прекрасно понимаю...только отчёт который я формировала до 05.04.2011 не сохраняется...пришлось делать после 05.04.2011 и там уже искажённые данные

Что значит "искаженные данные"? Зачем Вы формируете отчет до 05.04.2011г.? Вы сейчас идете сдавать отчет, формируйте текущей датой и сдавайте.

sova-sovushka · Квітень 12, 2011, 12:01:27

Цитата: Pavlo від Березень 16, 2011, 11:52:27
Цитата: Symbolic від Березень 15, 2011, 23:07:24

В какой рядок и какие данные не втягивает?
Не втягивает 2,4,5,6 рядки.А что делать чтобы втягивало и откуда?
Рядок 2-выплаченная зарплата в отчетном месяце.Откройте документ Расчет ЗП. В строке есть графы Выплата и Дата выплаты. там должны быть, соответственно, сумма и дата.Дата долна попадать в отчетный месяц.Если в этом месяце зрпл не выплачивалась, то в Р2 будет прочерк.
4й рядок. Сюда попадает перечисленный в отчетном месяце налог (Формируется платежкой НДФЛ из Уплаты налогов.Когда формируете платежку, обратите внимание на строку, указ.месяц за который платится налог.Дата платежки должна попадать в отчетный месяц.Если не платили, то в Р4 будет прочерк.
В Р5 попадает число из платежки, созданной в отчетном месяце, но с оплатой налога за месяц предшествующий напр.оплата в феврале налога за зарплату января.
В Р6 попадает налог не перечисленный, но тут есть нюанс. Если формировать отчет после установленной даты выплаты зрпл, прога считает налог перечисленным и не вносит его в Р6. Пробуйте формировать отчет ДО выплаты зарплаты за отчетный месяц. Гляньте здесь http://www.softbalance.com.ua/forum/index.php?topic=1467.0 Ответ #13 : Марта 10, 2011, 14:09:37

не те цифры вносятся в отчёт, если он формируется после выплаты з/п

moder · Квітень 12, 2011, 12:11:04

Цитата: sova-sovushka від Квітень 12, 2011, 12:01:27
не те цифры вносятся в отчёт, если он формируется после выплаты з/п

Декларация по НДФЛ заполняется буквально по инструкции, изложенной в официальном (и единственном) письме ГНАУ.
Присылайте резерв базы данных на поддержку. Опишите подробно, какое поле и как должно по Вашему заполняться (сумма, как есть, как должно быть).

ctac · Квітень 13, 2011, 08:09:32

програма не втягує дані в 14 рядок сума заборгованості зарплати на перше число місяця, що настає за звітним (строк сплати якої не настав)
Какая у Вас дата выдачи ЗП за 2 половину месяца?

до 10 числа наступного місяця