Одна накладная из нескольких счетов

[5nizza]

Как несколько счетов свести в одну накладную??

[admin]

Такой функции нет, только в списке доработок.

[reflex136]

Такой функции нет, только в списке доработок.

Можно ли в 2011 году расчитывать на работу функции перетягивания товара в накладную из нескольких счетов?

[admin]

Такой функции нет, только в списке доработок.

Можно ли в 2011 году расчитывать на работу функции перетягивания товара в накладную из нескольких счетов?

Будут пожелания на поддержку, приоритет будет подыматься и сделается быстрее, никто не пишет другие доработки подымаются и делаем их.

[Yurakha]

Хочу присоединиться к инициативе высказанной на форуме по поводу доработки - выписки общей накладной по нескольким счетам. На поддержку написал.
 В продолжение этой темы , также хочу попросить о следующей , не менее важной доработке , например если счет оплачивается частями , а клиенту нужны отгрузочные документы по каждой оплате . Т.е. хотелось бы получить возможность типа отметить в счете , который оплачен частично , позиции товара , которые оплачены и сформировать  из этих отмеченных позиций отгрузочную накладную или дочерний счет. Эти отмеченные позиции , по которым будет создана отгрузочная накладная или дочерний счет , должны корректно удалиться из основного счета (т.е. по этим товарным позициям должно скорректироваться количество в справочнике товаров). Ну а далее на основе этих отгрузочных накладных , можно будет сделать дочерний счет и налоговую накладную , или отгр. и налоговую накладные. В идеале должна быть возможность указания количества по тем товарным позициям , которые выбираются из основного счета , для создания отгрузочной накладной или дочернего счета. Другими словами - после отметки нужных товарных позиций , нажимаем кнопку к примеру "СОЗДАТЬ" и открывается привычное нам окно выписки отгрузочной накладной или счета , где можно подкорректировать количество т.е. например , если в основном счете выписаны
1. Прцессор АМD  - 20шт. х 10грн.
2. Сетевая карта - 5шт. х 5грн
3. .....
4. .....
.........
n. ......
клиент оплатил позицию "2" полностью 5шт. , а поз. "1" - оплатил 12шт. , мы отмечам позиции "2" и "1" , нажимаем "СОЗДАТЬ" , корректируем количество , нажимаем "СОХРАНИТЬ" , получаем новый документ , а в основном счете , удаляется позиция "2" полностью и 12шт. позиции "1" , а 8шт. позиции "1" и остальные товарные позиции "3"-"n" - остаются.
  Об этом также написал на поддержку , кто согласен присоединяйтесь.

[smpv]

5nizza, я уже давно за подобное отписывался, малый приоритет вот и все дела